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清单开票,你还在手动输入

清单开票,这个二哥相信大家都清楚。一张增值税专用发票最多可以开多少行?没错,是8行。

也就是超过8行,你就需要换张发票,当然,你也可以使用清单开票,也就是说发票开出来后只显示一个总数,具体后附个清单。

长得呢就是下面图片这个样子

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对于汇总开票,《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》【国税发〔2006〕156号】第十二条明确规定一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用升级的防伪税控系统「也就是现在的增值税发票管理新系统」开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖者发票专用章。

也就是说,如果你的专用发票的清单不是从增值税管理新系统开具的,那么按规定这张发票就是不合规的,但是我们如何知道对方的清单是不是从系统开具的呢?这个也很简单,用全国增值税发票查验平台一查便知。

比如下面这张汇总开具的专票。

首先,汇总开具的增值税专用发票,票面的货物或者应税劳务、服务名称是自动生成的,如票面所示,就是「详见销货清单」,这是标准格式,是改不了的。

然后我们登陆去查询

1、登录国家税务总局发票查验平台https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

2、查询这张清单开票的发票,可以看到货物或应税劳务名称处是详见销货清单,而且下面有个按钮是查看货物明细清单。

3、点开查看货物明细清单,你就可以看到清单明细。

如果没有查看货物明细清单这个按钮,那就说明你后附的清单不是从税控系统开具出来的,那么你销售了哪些具体明细,税务局是没法监控到的,因为销售方根本没把明细录入到税控系统。

所以要求从税控系统开具清单就是为了采集你所有的明细开票信息。

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专票的清单必须从系统开具,这是税务管控的要求,试想如果大家都不把清单明细录入系统,那么新系统中的数据质量就大打折扣,税务局的发票数据库就不知道企业到底开了什么出去,以票控税就形同虚设了,而全要素采集,把销售明细全部录入系统,所有信息,哪怕你开出去一颗螺丝钉,在数据库里面都看的清清楚楚。

清单虽好,但是开起来费劲,对于一些商贸企业来说,销售的东西多而杂乱,清单开具着实痛苦,每一项都要逐一录入。

其实这些销售的清单的电子档各个公司肯定都是有的,因为不管是签订合同,还是出库送货都需要这些明细,但是这些明细也不能直接附在发票后面使用,因为前面说了,专用发票的清单需要全部录入系统,从系统打印出来。

那有没有简便的办法呢?

国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2017年第16号第二条有一句话,销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。

很多朋友就纳闷,什么是销售平台系统,什么玩意啊?我们没这个东西呢?

其实电商企业很清楚这个,电商销售有个特点,销售量大,数量繁多,如果让开票员手工开具,一则耗时费力,二则更会出错,所以基本上大型的电商企业都会委托服务商进行自己销售平台和开票软件的对接,客户下单后,商品的相关信息会自动按照格式导入开票系统,自动生成发票信息,再配合电子发票系统,那效率就是非常快了,客户端申请,发票开具和出库信息是关联对接的,客户基本立马就能收到电子发票。

其实这实质上就是对接功能的清单导入。你如果去京东这些购物平台消费,你可以体验一下,无论你买多少商品,发票和发票清单都能立马给你打出来。

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但是这些平台开发还是只有大公司能承担其费用,很多小公司那是没这个资金预算的,如果你向老板提起要付费做清单导入功能,估计老板要翻你一个白眼,花钱就是请你回来就是开票的。那么这种情况其实也不怕,我们还有系统自带的发票清单导入功能,也可以做到通过导入方式汇总开具发票。

具体呢就在发票开具上面清单开票按钮里面。

点击清单后有一个清单导入,你需要下载一个Excel模板,按照模板格式要求把你的数据全部粘贴进去,然后再导入开票。

简单的说就是先用Excel把数据做好,然后导入,这样做就比你一个个输入可快得多,而且准确的多,我们清单开票最大的困难就是手工输入,其实我们的数据基本都有,比如品名、数量、规格、价格等,我们只需要按照模板在每次开票之前先做好Excel,然后直接导入开票即可。

清单模板就是长这样的

我们只需要把表格中相应的数据替换成我们实际销售的数据即可。

具体二哥和大家一起看看。

1、序号栏「必填」,都是从1到N,这个你有多少行数据就依次添加即可。

2、货物或应税劳务、服务名称「必填」。这个栏次就是你的商品品名,比如你销售的是铅笔,你就录入铅笔即可,这个你的销售合同或者出库单都有现成的数据,粘贴过来就是了。

需要注意的是:这些品名你都需要先在开票系统录入税收编码,否则导入时候就会出错,当然同样的品名你录入了以后再开就不会重复录了。

具体在系统设置去新增就是了。

3、计量单位、规格型号「选填」,这个按照你销售合同实际情况填写即可,当然,如果没有就空着不填。

4、数量「选填」,这个实际有就填,如果没有也可以不填,但是这里如果有数据,那么单价肯定也有数据,这里如果没数据,单价也没有数据。

5、金额「必填」,金额这个栏次当然是必填项目,开票肯定有金额,不然开什么票呢?但是这里要注意,金额分了含税和不含税,不管你是填含税还是不含税,这个主要看你方便,但是必须和后面的价格方式保持一致。

价格方式一栏,0代表不含税,1代表含税,如果你金额填的含税,那么你价格方式必须填1.

6、税率「必填」,税率栏也是必须填。13%、9%、6%等

7、商品税目、折扣金额「选填」,有者填,无这不需要填

8、税额「必填」,这个按照税率计算填写即可。

9、折扣税额、折扣率「选填」,有者填,无这不需要填

10、单价和数量存在勾稽关系,要么都填,要么都不填,但是如果需要填,还要注意和价格方式的勾稽,根据价格方式填写含税还是不含税的。

11、税收分类编码版本号「必填」,这个哪里找?,开票系统税收编码最下方就有。

12、税收分类编码「必填」,因为你现在开票都是编码开票,之前你在录入商品名称时候就要选编码,这个分类编码号码你就对应去查询后录入即可。

13、企业商品编码、零税率标识、优惠政策说明「选填」

14、使用优惠政策标识「必填」,0代表不使用,1代表使用

15、中外合作油气田标识「必填」,0代表非中外合作油气田,1代表中外合作油气田

所以,如下图,只有黄色部分是必填的。

二哥按照规定把相应的数据全部填写好,如图所示,这个填写就比你手工去系统一个个录入快,如果有现成的销售数据,直接粘贴进去即可,你还可以把相关数据,比如分类编码,税率等用vlookup函数通过商品名称自动筛选出来,这样更快。

图片的价格方式我选的1,也就是含税价格,那么金额一栏到时候发票开出来就是开票总金额,含税的。

最后,通过Excel导入功能导入表格,自动就出来明细清单了。

当然这种导入方式如果用的好也足够满足你的日常工作了,肯定比你手工录入快捷也准确的多,但是如果你公司量确实太大,比较这个每次还是需要去做Excel模板,也相对会慢一些,比那种系统直接对接当然慢很多,但是毕竟是免费功能,就不要和收费的比了。

如果你还在手工录入清单,感觉试试这个方法吧。

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